2019年度建国镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

建国镇党委负责党建和全面工作，人大负责监督工作，政府负责政府全面工作，群团负责共青团、妇联、武装部，财政负责财务工作，广播负责有线电视工作，农业负责全面农业生产工作。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置：东风区建国镇人民政府内设10个职能科室，包括：党委、人大、政府、群团、财政、文化广播、计生、农林、水利等10个职能部门。

决算单位构成纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：行政单位1个东风区建国镇人民政府。

三、人员构成

2019年末部门人员编制61个，实有人数61人，其中：在职人数36个；离休人员0个；退休人员25个。

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计XX万元（收入总计=支出总计，数据取自公开01表28行1栏或公开01表56行2栏）。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要原因是……。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3605.36万元，其中：财政拨款收入3605.24万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3605.36万元，其中：基本支出597.12万元，占16.56%；项目支出3008.24万元，占83.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3605.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2155.59万元，上升148.71%。主要原因是因为2019年新增污水处理项目资金和涉农补贴资金纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3605.24万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2155.59万元，增长148.71%。主要原因是因为2019年新增污水处理项目资金和涉农补贴资金纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3605.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.39万元，占12.02%；文化体育与传媒（类）支出22.22万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出115.85万元，占3.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.95万元，占1.10%；节能环保（类）支出777万元，占21.55%；城乡社区（类）支出21万元，占0.58%；农林水（类）支出2119.19万元，占58.78%；交通运输（类）支出9.1万元，占0.26%；住房保障（类）支出67.54万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.76万元，支出决算为3605.24万元，完成年初预算的439.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）。

年初预算为7.38万元，支出决算为8万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。

年初预算为184.41万元，支出决算为219.4万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，科目调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为96万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于预算数的主要原因是防汛租赁费和劳务费增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行事业运行（项）。

年初预算为33.16万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.98万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行、一般管理事务（项）。

年初预算为28.93万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加。

6.文化体育与传媒（类）文化广播（款）群众文化、广播（项）。

年初预算为19.63万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口和其他事业单位退休（项）。

年初预算为197.73万元，支出决算为115.85万元，完成年初预算的58.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入养老保险开资。

8.医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务和医疗保险（款）计划生育机构和单位医疗保险（项）。

年初预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）城乡环境（款）城乡环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，当年新增指标，年初没有预算。

10.农林水（类）农业水利（款）农业水利支出（项）。

年初预算为209.7万元，支出决算为2119.19万元，完成年初预算的1010.58%，决算大于预算的主要原因是当年增加秸秆禁烧经费和对农村一事一议的资金增加及污水处理项目。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）道路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，该科目当年未列预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）。

年初预算为70.34万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的96.02%，决算小于预算的主要原因是人员调动，缴费基数建少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出597万元，其中：

人员经费515.64万元，主要包括：工资福利支出406.09万元。基本工资173.22万元、津贴补贴110.78万元、奖金21.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元、职业年金缴费2.34万元、职工基本医疗保险缴费33.19万元、其他工资福利支出1.45万元。对个人和家庭的补助109.55万元。退休费90万元、抚恤金17.46万元、生活补助2.09元。

公用经费81.36万元，主要包括：商品和服务支出81.36万元。办公费7.2万元、印刷费2.5万元、手续费0.02万元、电费5.92万元、邮电费0.94万元、差旅费1.37万元、维修(护)费10万元、会议费3万元、培训费0.15万元、劳务费17.54万元、委托业务费17.25万元、其他交通费用15.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（该项内容请不要删减，“三公”经费支出如果没有发生数，或无增减变化也要报0）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（此项说明的中的预算数为“三公”经费年初预算数，取自公开07表1-6相应栏，“三公”经费支出决算数取自公开07表7-12相应栏）

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，“公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（此项说明中“三公”经费实物量指标取自2019年度部门决算报表F03表）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台，主要用于……。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于……；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（如单位2018年度和2019年度公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表，不要删减该标题，将以下内容替换为“2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。”）

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是……。具体支出情况如下：（按公开08表支出功能分类的科目名称逐项列示并进行说明，科目名称格式为：XX（类）XX（款）XX（项），不要用科目编码代替；年初预算数据取自2019年部门预算公开表十《政府性基金预算支出表》“功能分类合计”各栏）

1. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 ……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。

年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。

年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4.……

九、预算绩效情况说明(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX  %。组织对2019年度XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

共组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2、绩效自评结果

我部门自评价项目共计XX个，具体如下：

a、XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

b、XXX项目绩效自评综述：……。

c、XXX项目绩效自评综述：……。

……

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)

2019年度机关运行经费支出 XX万元，比年初预算数增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）；比 2018年增加（减少）万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……。（行政单位与参公单位必须按照此固定格式填写，机关运行经费支出数据取自2019年度部门决算报表F03表24行3栏，具体增减原因由部门根据实际情况填列，事业单位也需在此部分列明本单位的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费发生情况和发生金额。）

（二）政府采购支出情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)

2019年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出 XX万元、政府采购工程支出 XX万元、政府采购服务支出 XX万元。授予中小企业合同金额 XX万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX万元，占政府采购支出总额的 XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购实际支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）国有资产占用情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)

截至2019年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。（数据取自2019年度部门决算报表F03表）

第四部分 名词解释

（以下列示的内容为常用项，单位需要根据功能分类科目具体使用情况，增加需要解释的名词。）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。