2019年度佳木斯市东风区建国社区公共服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方有关政策法规，落实城区党委、政府各项指示和决定，负责对各居委会的指导和居民百姓的服务。

2、制定社区服务中心的发展战略和方针政策；编制年度的工作规划和计划；负责规划和计划的宏观管理和服务指导；制定社区服务中心的管理和实施方案。

3、贯彻和传达上级主管部门交办的各项工作任务和宣传。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置：建国社区公共服务中心是一个独立核算单位，收入为财政拨款。

决算单位构成纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：事业单位1个，建国社区公共服务中心三、人员构成

2019年末部门人员编制8个，实有人数8人，其中：在职人数8个；

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计75.19万元。支出总计75.19元，收入等于支出。与2018年相比，收入增加3.34万元，增长4.7%。支出增加3.81万元，增加5.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加，医疗卫生与计划生育支出增加，城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74.72万元，其中：财政拨款收入74.54万元，占99.8%；其他收入0.18万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70.34万元，其中：基本支出61.30万元，占87%；项目支出9.04万元，占13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入74.54万元，财政拨款支出70.34万元。与2018年相比，财政拨款收入增加2.83万元，上升3.9%。财政拨款支出减少0.9万元，减少0.01主要原因是社会保障和就业支出增加，医疗卫生与计划生育支出增加，城乡社区支出增加。支出减少原因为工勤人员的养老保险等未扣缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.9万元，下降1.3%。主要原因是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.14万元，占1.6%；卫生健康支出（类）支出4.23万元，占6%；城乡社区（类）支出53.8万元，占76.49%；住房保障（类）支出11.17万元，占15.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.47万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的75.25%。

1.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项

年初预算为10.87万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的10.49%。决算数小于预算数的主要原因是工勤编养老保险未收缴。

2.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项

年初预算为4.13万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，保费上涨。

3.城乡社区支出类城乡社区管理事务款其他城乡社

区管理事务支出项

年初预算为67.48万元，支出决算为53.8万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含15万元服务群众经费。

4. 住房保障支出类住房改革支出款

年初预算为10.99万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.29万元，其中：

人员经费56.58万元，主要包括：工资福利支出56.58万元。基本工资25.56万元、津贴补贴17.18万元、奖金4.35万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、住房公积金5.41万元.

公用经费1.71万元，主要包括：商品和服务支出1.71万元。办公费0.5万元、电费0.16万元、邮电费0.27万元、取暖费0.78万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、绩效自评结果

我部门自评价项目共计0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比 2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下列示的内容为常用项，单位需要根据功能分类科目具体使用情况，增加需要解释的名词。）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。