中国共产党佳木斯市东风区委员会办公室 2021年部门预算

目 录

第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2021年部门预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门（单位）收支总表的情况说明
二、关于部门（单位）收入总表的情况说明
三、关于部门（单位）支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释


第一部分 部门（单位）概况
1.围绕区委的中心工作，开展决策前的调查研究，决策落实中的跟踪反馈和决策贯彻落实后的情况综合及总结工作，及时提出可供参考的建议和对决策完善化的措施;
2.围绕区委决策，全面、准确、及时地搞好区内外信息的收集、处理和反馈，为领导决策提供参考。同时，组织筛选重要信息，向上级领导机关提供;
3.负责区委决策执行过程中的督办与检查，督促区委各项决策、会议议定事项及区委领导有关批示的落实;
4.负责区委文件、区委办公室文件的撰写、审修、印制、分发，上下及文件的传递，区委、区委办公室印信的使用及区委、区委办公室文书档案的管理工作;
5.负责区委党代会、全委会和工作会议等大型会议工作报告、领导同志讲话的起草，负责区委领导在各种专业性会议上讲话稿的审修;
6.负责区委党代会、全委会、常委会及工作会议的会务组织;
7.负责对区四个班子、区委职能部门等的工作协调;
8.做好政务接洽、信访接待等工作;
9.抓好对区直各单位、各乡镇和基层单位文秘工作的业务指导;
10.做好区委口财务管理工作;
11.完成领导交办的其他事宜
二、机构设置
区委办内设岗位：秘书岗、督促检查岗、区委整改工作岗、文电会务岗、综合调研及国安管理岗、档案法规管理岗、深改管理岗、党支部。
（二）区委办部门预算是包括**部门本级及下属 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 家，参公事业单位 家，事业单位 家。具体情况如下:
序号 单位名称 单位性质
1 中共佳木斯市东风区委办公室
（区委国安办） 行政
2 佳木斯市东风区档案馆 事业
3 佳木斯市东风区工会委员会 行政
4 共青团佳木斯市东风区委员会 行政
5 佳木斯市东风区妇女联合会 行政
6 中共佳木斯市东风区直属机关工作委员会 行政
7 东风区老科协（老促会）
8 区委序列各部门差旅费

三、人员构成
本部门总编制人数22人（含领导单列2人），在职（在编）实有人数12人，其中：行政编制11人，事业编制1人；退休人员11人。与2020年相比，在职人员增加1人，退休人员无变化。
第二部分2021年部门预算公开报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、关于部门（单位）收支总表的情况说明
东风区委办2021年按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2758905.74元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入2758905.74元；支出包括：一般公共服务支出2037255.78元、社会保障和就业支出223452.92元，卫生健康支出232558.8元，住房保障支出265638.24元，合计支出2758905.74元。
2021年收支总预算2758905.74元比2020年收支总预算2670050.68元增加88855.06元，增长3.33%。主要原因是档案馆及群团部门增加预算。
二、关于部门（单位）收入总表的情况说明
东风区委办2021年收入预算2758905.74元，其中：一般公共预算收入2758905.74元，占100%。
三、关于部门（单位）支出总表的情况说明
东风区委办2021年支出预算2758905.74元，其中：基本支出2467605.74元，占89.44%；项目支出291300元，占10.56%。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
东风区委办2021年财政拨款收支总预算2758905.74元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入2758905.74元。支出包括：一般公共服务支出2037255.78元，社会保障和就业支出223452.92元，卫生健康支出232558.8元，住房保障支出265638.24元。
东风区委办2021年财政拨款收支总预算2758905.74元比2020年财政拨款收支总预算2670050.68元增加88855.06 元，增长3.33%。主要原因是档案馆及群团部门增加预算。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
东风区委办2021年财政拨款收支总预算2758905.74元比2020年财政拨款收支总预算2670050.68元增加88855.06 元，增长3.33%。主要原因是档案馆及群团部门增加预算。
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
东风区委办2021年一般公共预算支出2758905.74元，其中：
1、机关工资福利支出1540311.66元，主要包括：工资奖金津补贴874838.1元，社会保障缴费335722.8元，住房公积金89750.76元，其他工资福利支出240000元。
2、机关商品和服务支出985720元，主要包括：办公经费759420元，会议费40000元，培训费10000元，公务用车运行维护费45000元，维修（护）费10000元，其他商品和服务支出121300元。
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
东风区委办2021年一般公共预算基本支出2467605.74元，其中：人员经费1753185.74元，占71.05%；公用经费714420元，占28.95%。具体为：
1、工资福利支出1540311.66元，主要包括：基本工资443704元，津贴补贴361988.72元，奖金69145.38元，机关事业单位基本养老保险缴费103164元，职工基本医疗保险缴费232558.8元，住房公积金89750.76元，其他工资福利支出240000元。
2、商品和服务支出714420元，主要包括：办公费240000元，印刷费168500元，手续费1500元，差旅费50000元，维修（护）费10000元，租赁费50000元，会议费40000元，培训费10000元，公务用车运行维护费45000元，其他交通费用69420元，其他商品和服务支出30000元。
3、对个人和家庭补助支出212874.08元，主要包括：退休费212874.08元。
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
东风区委办2021年一般公共预算基本支出2467605.74元，其中：
1、机关工资福利支出1540311.66元，主要包括：工资奖金津补贴874838.1元，社会保障缴费335722.8元，住房公积金89750.76元，其他工资福利支出240000元。
2、机关商品和服务支出714420元，主要包括：办公经费579420元，会议费40000元，培训费10000元，公务用车运行维护费45000元，维修（护）费10000元，其他商品和服务支出30000元。
对个人和家庭的补助212874.08元，其中：离退休费212874.08元。
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
东风区委办2021年一般公共预算“三公”经费预算数为45000元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费45000元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。
2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加0元，0%。
1、因公出国（境）费用
2021年因公出国（境）费用预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2021年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2021年公务用车保有量为3台，公务用车运行维护费预算数为45000元，比2020年预算数增加0元，增长0%。
4、公务接待费
2021年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门（单位）机关运行经费预算安排714420元，其中： 办公费240000元、印刷费168500元、手续费1500元，差旅费50000元，维修费10000元，租赁费50000元，会议费40000元，培训费10000元，公务用车运行维护费45000元，其他交通费69420元，其他商品服务支出30000元。比上年预算数825820元减少111400元，下降13.49 %；主要原因是严格精简开支。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
东风区委办2021年政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算150000元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月末，本部门（单位）共有房屋价值0元，（占用政府办公楼）面积183.95平方米，其中：办公用房183.95平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆账面净值201273.58元，车辆3台，其中：一般公务用车1台、机要保障用车2台。共有单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单位价值100万以上设备0台（套）。
2021年一般公共预算安排购置车辆0。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上大型设备0台（套）。
十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《编制2021年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021年纳入部门预算的项目（含资本性支出） 个，资金总额29.13万元。实行绩效目标管理的项目2个，资金总额15万元，涉及一般公共预算拨款15万元。
十七、专项转移支付项目情况
2021年没有专项转移支付项目。
第四部分　名词解释
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。